攀枝花市第三人民醫院2024年
單位預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作.......................................................1
（一）攀枝花市第三人民醫院職能簡介...............................1
（二）攀枝花市第三人民醫院2024年重點工作.................1
二、機構設置情況....................................................................1
三、收支預算情況說明..........................................................1-2
（一）收入預算情況........................................................2
（二）支出預算情況........................................................2
四、財政撥款收支預算情況說明............................................2
五、一般公共預算當年撥款情況說明...................................2-3
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................2
（二）一般公共預算當年撥款結構情況.........................2
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.................3
六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................3
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.........................3
八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明....................4-5
九、政府性基金預算支出情況說明.........................................5
十、國有資本經營預算情況說明.............................................5
十一、其他重要事項的情況說明...........................................5-6
（一）機關運行經費.........................................................5
（二）政府采購情況.........................................................5
（三）國有資產占有使用情況.........................................5
（四）績效目標設置情況.................................................6
十二、名詞解釋.......................................................................6-7
附件............................................................................................7
一、基本職能及主要工作
（一）攀枝花市第三人民醫院職能簡介：我院是精神病?？漆t院，獨立編制與核算機構數1個，編制人數266人，實際在編人員223人。主要開展的醫療工作是精神科、心理治療、老年?？?、兒童青少年治療、康復治療、睡眠障礙、焦慮癥等疾病的門診檢查和住院治療。
（二）攀枝花市第三人民醫院2024年重點工作。我院2024年重點工作是繼續打造西南片區區域中心高地，深入推進重點?？坡撁私ㄔO，繼續深化“三甲”復審工作的穩步開展。
二、機構設置情況
攀枝花市第三人民醫院無下屬二級預算單位，單位內設機構1個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，攀枝花市第三人民醫院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入302.54萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入17244.24萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入774.8萬元；支出包括：社會保障和就業支出897.19萬元、衛生健康支出16923.55萬元、住房保障支出500.85萬元。攀枝花市第三人民醫院2024年收支總預算18321.58萬元。比2023年預算數減少77.41萬元，主要是事業收入的減少。
（一）收入預算情況。
攀枝花市第三人民醫院2024年收入預算18321.58萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入302.54萬元，占1.65%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入17244.24萬元，占94.12%；其他收入774.8萬元，占4.23%。
（二）支出預算情況。
攀枝花市第三人民醫院2024年支出預算18321.58萬元，其中：基本支出16589.19萬元，占90.54%；項目支出1732.39萬元，占9.46%。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市第三人民醫院2024年財政撥款收支總預算302.54萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入302.54萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出279.82萬元、衛生健康支出22.73萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2024年一般公共預算當年撥款302.54萬元，比2023年預算數減少13.18萬元，主要是因為公務員醫療補助繳費減少的原因。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出302.54萬元，占100%；其中：事業單位離退休279.82萬元，退休醫療費補助17.04萬元，遺屬生活補助5.69萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為279.82萬元，主要用于：離退休人員生活補助200.01萬元，退休公務員醫保個人賬戶補充11.16萬元，離休福利費0.99萬元，離退休公用經費9.21萬元，離退休黨建經費22.28萬元，離休費34.13萬元，退休費2.04萬元。
2.衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項目）2024年預算數為22.73萬元，主要用于：遺屬生活補助5.69萬元，退休醫療補助17.04萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市第三人民醫院2024年一般公共預算基本支出302.54萬元，其中：
人員經費270.06萬元，主要包括：公務員醫療補助繳費11.16萬元，離休費34.13萬元，生活補助207.73萬元，醫療費17.04萬元。
公用經費32.48萬元，主要包括：福利費0.99萬元，其他商品和服務支出31.49萬元（包括離退休公用經費9.21萬元，離退休黨建經費22.28萬元）。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市第三人民醫院2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。主要原因是上一年度及本年度沒有使用因公出國（境）經費預算。
根據市外事僑務辦批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費與2023年預算持平。主要原因是上一年度及本年度沒有使用公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是上一年度及本年度沒有使用公務用車購置及運行維護費預算。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市第三人民醫院2024年非財政撥款“三公”經費預算數64.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8.1萬元，公務用車購置及運行維護費56萬元。
（一）因公出國（境）經費較2023年預算增長/下降0%。主要原因是2024年未安排因公出國（境）預算。
根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費較2023年預算增長39.66%。主要原因是對外拓展業務增多，公務接待費增長。2024年公務接待費主要用于周邊醫院等交流、調研等。
（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算增長7.69%。主要原因是對外拓展接病人的次數增多，導致公務用車運行維護費增多。
單位現有公務用車輛，其中：轎車1輛，救護車4輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費56萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障醫院正常運轉等工作開展。
九、政府性基金預算支出情況說明
攀枝花市第三人民醫院2024年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
攀枝花市第三人民醫院2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算情況說明
攀枝花市第三人民醫院2024年國有資本經營預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
攀枝花市第三人民醫院2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
攀枝花市第三人民醫院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況。
2024年，攀枝花市第三人民醫院安排政府采購預算1732.39萬元，其中，政府采購貨物預算1732.39萬元；其中專用醫療設備采購金額548萬元，一般設備（通用設備）采購金額，信息化建設采購金額418萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2023年底，攀枝花市第三人民醫院共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。
（四）預算績效情況。
2023年攀枝花市第三人民醫院開展績效目標管理的項目0個，涉及預算0萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
十二、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表（此表無數據）
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）
表4.政府性基金支出預算表（此表無數據）
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）
表5.國有資本經營預算支出預算表（此表無數據）
表6.單位預算項目績效目標表（此表無數據）
